目   录

第一部分：区委办概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分：区委办2016度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：区委办2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

三、2016年度政府性基金支出决算情况

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

 第四部分：名词解释

第一部分：区委办概况

一、主要职能

（一）认真贯彻党的路线、方针、政策，围绕区委的中心工作，搞好调查研究，了解掌握万秀区各方面的实际情况，向市委、区委以及领导提供各种决策材料。

（二）负责区委重大决策、重要工作部署、重要会议精神及领导指示的督促检查和催办、落实，做好督查督办和协调工作。

（三）负责草拟、审核以区委名义发出的文件、电报、请示、报告及区委领导的工作文稿。

（四）做好信息工作，使各级领导能及时掌握有关情况。

（五）办理区内外部门之间的协调工作，组织区委召开的会议和活动，做好文书、机要、保密及其他协调工作。

（六）搞好区内外部门之间的协调工作，指导各镇党委办公室开展工作，完成区委及上级部门交办的有关工作。

二、部门决算单位构成

区委办、区委督查室

三、编制现状、人员构成

机关行政编制：7名

四、年度主要工作任务

（一）抓好学习培训，提高干部整体素质。通过举办各类业务知识培训，提高干部业务能力和服务水平。

（二）完善配套制度，增强队伍凝聚力。建立和完善学习、工作、纪律等各方面互相衔接的配套制度，形成用制度管人，按制度办事的工作格局。

（三）强化专项督查，以督查倒逼责任担当。围绕区委、区政府的重大决策和重要工作部署，结合扶贫攻坚、生态乡村、环境整治、项目建设等开展专项督查活动，强化问责，以查促改，确保各项决策部署落到实处。

（四）提高以文辅政水平，发挥参谋助手作用。撰写高质量信息，提高信息采用率，全面完成全年信息工作任务。

（五）精心谋划组织，细致周密办文办会。做好党代会、年中经济会议等会议活动的筹备和组织保障等工作，确保各类会议活动顺利举办；高质量完成各类材料起草及各类文件通知的出台。

（六）增强责任意识，强化保密监督检查。落实涉密人员资格审查制度，建立保密人员档案，落实保密工作责任，加强密件管理。

（七）全力扶贫攻坚，增进群众民生福祉。做好城东镇双桥村联系帮扶工作，按照脱贫要求，制定精准措施，帮助贫困户脱贫。

第二部分：区委办2016年度部门决算报表（见附表）

第三部分：区委办2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计190.36万元，比上年减少30.03万元，下降13.63%。

1．财政拨款收入152.65万元，为区本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入0万元。

3．经营收入0万元。

4．其他收入0.08万元。

5．用事业基金弥补收支差额0万元。

6．上年结转和结余37.62万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余。

（二）支出总计190.36万元。比上年减少30.03万元，下降13.63%。包括：

1．一般公共服务（类）170.51万元：主要用于主要用于工资福利支出。

2．医疗卫生与计划生育（类）4.06万元。

3．住房保障支出（类）5.35万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4．年末结转和结余10.44万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

区委办2016年度一般公共预算支出179.9万元，按支出经济分类看，工资福利支出53.36万元，商品服务支出42.01万元，对个人和家庭补助6.18万元，其他商品和服务支出13.04万元。按支出性质看，基本支出114.59万元，项目支出65.32万元。

1．招商引资2.82万元。

2．行政运行105.19万元。

3．一般行政管理事务51.71万元。

4．专业业务10.78万元。

5．行政单位医疗4.06万元。

6．住房公积金5.35万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

区委办2016年度政府性基金支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出114.59万元，其中：人员经费59.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴等；公用经费55.05万元，主要包括：办公费、印刷费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算7.51万元；公务用车购置及运行费支出决算10.53万元；公务接待费支出决算10.93万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出7.51万元。全年使用财政拨款安排区委办1个所属单位出国团组1个，参加其他单位组织的出国团组1个，全年因公出国（境）团组共计1个，累计1人次。

（二）公务用车购置及运行费支出10.53万元。其中：

1.公务用车购置支出0万元。

2.公务用车运行支出10.53万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展区委业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，区委办1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出10.53万元。

（三）公务接待费支出10.93万元,国内公务接待批次73次，人次841次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因。其中，因公出国支出增加6.04万元，增长410 %，增加的原因是：区委领导根据梧州市外事办的安排，随市代表团出访巴西、阿根廷进行考察学习；公务用车运行维护费支出减少10.52万元，下降100%，减少的原因是：实行公务用车改革，对公务用车进行严格管理，实行控制使用范围，减少公务用车支出；公务接待费支出减少3.15万元，下降28.82%，减少的原因是：严格执行中央八项规定规范规范公务接待费开支管理，严控接待规模、接待标准，减少公务接待费用支出。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出55.05万元，比2015年增加22.51万元，增长69.18%。主要原因是：用于2016年召开万秀区第二次党代会及购置办公设备等开支。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额28.89万元，其中：政府采购货物支出28.29万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆。

截至2016年12月31日，资产原值合计83.17万元，其中：（1）流动资产26.86万元；（2）其他固定资产49.91万元，（3）无形资产6.4万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，本单位共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款2万元，评价项目为万秀区信息工作。绩效评价结果显示，项目支出达到预期目标。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

附：梧州市万秀区委办2016年部门决算公开附表